政府信息
政府信息
当前位置:政府信息 > 政府信息  
重庆市长寿区水务局2018年部门预算情况说明
重庆市长寿区人民政府 cs.cq.gov.cn 2018年2月9日 责任编辑:区水务局

一、单位基本情况

重庆市长寿区水务局为区政府组成部门,贯彻执行党和国家以及市、区有关水务、水利、水库移民工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定全区城乡防汛抗旱、水资源保护、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用、水利、水土保持、灌区建设、水库移民后期扶持等综合或专业规划,并负责组织监督和实施;承担水利突发公共事件应急管理的责任;承担水利工程建设与运行安全监管的责任。

水务局机关内设5个行政科室;5个事业单位(其中参公管理事业单位2个),下设正处级事业单位一个,全部为全额拨款事业单位。

纳入2018年部门预算编制范围的二级单位清单:

1、  重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心

2、  重庆市长寿区水库移民后期扶持工作管理站

3、  重庆市长寿区防汛抗旱指挥部办公室

4、  重庆市长寿区水务执法大队

5、  重庆市长寿区水土保持监督所

6、  重庆市长寿区水资源和河道管理站

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2318.96万元,一般公共预算财政拨款支出2318.96万元,比2017年减少15.20万元。其中:基本支出2303.96万元,比2017年增加15.80万元,主要原因是政策性调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,遗属生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出15.00万元,比2017年减少31.00万元,主要原因是项目调整,主要用于河长办工作宣传。

2018年上级提前下达专款收入9979.40万元,上级提前下达专款支出9979.40万元,均为项目支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算122.37万元,比2017年减少1.38万元。其中:因公出国(境)费用  为零;公务接待费78.36万元,比2017年减少1.38万元;公务用车运行维护费44.01万元,与2017年持平;公务用车购置费为零。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算507.84万元,比2017年预算增加  163.02万元,增长47%。主要用于:办公费及印刷费、水电费及邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、“三公”经费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额120.60万元,其中:政府采购货物预算40.10万元、政府采购服务预算80.50万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  15.00万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

重庆市长寿区水务局2018年部门预算公开附表.pdf

 
打印】 【  】 【关闭
 
Copyright (C) 2014 People's Government Of ChangShou District, ChongQing, All Rights Reserved.
网站首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 区长信箱 | 返回顶部↑
重庆市长寿区人民政府保留所有权利 重庆市长寿区人民政府电子政务办公室承办 渝ICP备11002521号
政府网站标识码:5001150001   技术支持:重庆鼎网科技有限公司